¶ Avant de commencer
La mise en place de l'EDI NEXMART à pour but de transférer les documents de commandes d'achats directement auprès des fournisseurs concernés. Le traitement de la commande est relativement plus rapide, puisque le fichier est directement envoyé sur le FTP du fournisseur.
Il est donc nécessaire d'avoir obtenu, en amont et auprès des services de NEXMART, les identifiants de connexion au FTP. Actuellement, sous réserve de changement, il faut envoyer un mail à Jean-Michel HOARAU (jean-michel.hoarau@nexmart.com), en lui transmettant le nom du client et son code GLN/SIRET/SIREN.
¶ Paramètres
Une fois les identifiants obtenus de la part de NEXMART, les identifiants de connexions doivent être renseignés dans les paramètres de fonctionnement dans ITECK :
Directement dans la rubrique NEXMART, en sélectionnant les chaînes de caractères au préalable, il faut bien penser à renseigner les identifiants transmis par Nexmart :
¶ Configuration
Depuis les paramètres des exports de fichiers :
Créer un Code Export Ascii comme suit (seul l'onglet “EDITION” est à renseigner) :
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Pour le copier/coller : NEXMART Export commande fournisseur Nexmart DATA\NEXMART_#N.csv Interfaces\Nexmart.p |
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Bien indiquer que le type d'export est en “Echange EDI”. |
Il est nécessaire, pour la prochaine étape, de configurer des zones supplémentaires :
Choisir comme “Fournisseur” comme “Type Informations” et créer une zone “GLN”, peu importe son ordre dans la liste (ici, nous avons choisi la zone supplémentaire 1) :
En rajouter une également pour le dépôt. De la même manière, l'ordre importe peu, c'est l'information qui compte :
¶ Mise en place
Pour les fournisseurs concernés UNIQUEMENT, il faut renseigner le code Export ASCII NEXMART précédemment créé, dans l'onglet facturation :
Ainsi que le code GLN, SIRET OU SIREN dans la zone supplémentaire précédemment créée (Pour Festool : 4014549140017) :
Il faut également renseigner pour le code GLN/SIRET/SIREN du dépôt pour celui/ceux concerné(s) depuis le menu de gestion des dépôts :
Dans les Infos Supp. :
¶ Utilisation
Une fois que toute la configuration est terminée, lors de la validation d'un document d'achat pour le fournisseur sélectionné, un nouveau bouton “Envoi EDI” fera son apparition :
En cliquant sur celui-ci, une confirmation sera demandée :
En indiquant “Non”, la commande d'achat restera enregistrée dans ITECK et sera modifiable.
En indiquant “Oui”, la commande d'achat sera transmise au fournisseur et elle ne sera plus modifiable, et un message supplémentaire indiquera que le fichier EDI a été transmis au fournisseur (fenêtre verte) :
Une fenêtre d'avertissement interviendra lors de l'ouverture d'une commande d'achat qui a déjà été transmise :
En indiquant “Oui”, on peut de nouveau rentrer dans la commande.
Attention cependant, lors de la validation, une reconfirmation d'envoi est demandée :
Dans ce cas, en fonction du process interne, voir à recontacter le fournisseur pour le prévenir, afin de ne pas recevoir la commande d'achat en double.